河南信陽：出臺四項(xiàng)制度 加強(qiáng)審計質(zhì)量內(nèi)部控制
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近日，河南省信陽市審計局為強(qiáng)化審計質(zhì)量內(nèi)部控制，嚴(yán)格規(guī)范審計程序，防范審計風(fēng)險，全面提升審計質(zhì)量和水平，出臺了《信陽市審計局審計現(xiàn)場管理辦法》等四項(xiàng)制度。
一是強(qiáng)化審計現(xiàn)場管理。《信陽市審計局審計現(xiàn)場管理辦法》規(guī)定對自審計組進(jìn)入被審計單位工作開始，至審計組提交審計結(jié)果文書期間一系列活動進(jìn)行控制，形成審計任務(wù)清單、責(zé)任清單、問題清單、成果清單，做到審計全過程留痕管理，并把黨建和業(yè)務(wù)“融合抓、雙提升”寫進(jìn)制度，規(guī)范了審計組和審計人員的審計現(xiàn)場行為，提高效率，保證質(zhì)量，防范風(fēng)險，落實(shí)責(zé)任。
二是嚴(yán)格審計業(yè)務(wù)會議制度。出臺《信陽市審計局審計業(yè)務(wù)會議管理辦法》，明確了局審計業(yè)務(wù)會議對審計(調(diào)查)工作方案、重點(diǎn)審計項(xiàng)目審計實(shí)施方案、審計(調(diào)查)報告、審計工作情況報告內(nèi)容的審定，明確了審計業(yè)務(wù)會議工作規(guī)則及程序，嚴(yán)格業(yè)務(wù)會議集體研究和審定，嚴(yán)把自由裁量權(quán)。
三是完善審計公告制度。出臺《信陽市審計機(jī)關(guān)公告審計結(jié)果辦法》，明確了審計結(jié)果公告的期限、類型及報批、運(yùn)轉(zhuǎn)程序，實(shí)行分級復(fù)核、層層把關(guān)，依法向社會公布審計發(fā)現(xiàn)的主要問題、審計處理和初步整改情況。
四是落實(shí)行政復(fù)議與行政應(yīng)訴職責(zé)。出臺《信陽市審計局行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作辦法》，成立了行政復(fù)議和應(yīng)訴工作委員會，加強(qiáng)對行政復(fù)議和應(yīng)訴工作的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)，并規(guī)范了行政復(fù)議受理和辦理、行政復(fù)議答復(fù)及行政訴訟應(yīng)訴等相關(guān)工作程序。
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